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宁夏回族自治区宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年部门预算

日期:2017-2-8 12:27:36   来源:宁夏广播电视台  
     

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年部门预算——单位概况

 一、主要职能

  宁夏广播电视台后勤保障服务中心的主要职能是负责管理广电台国有资产、基础设施改造、办公设备维护、动力供电、供水、供暖设备的运行、维护及安全保卫等后勤保障服务工作。

 二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,宁夏广播电视台后勤保障服务中心部门预算包括:宁夏广播电视台后勤保障服务中心……


宁夏广播电视台后勤服务中心2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

587.63

一、本年支出

 587.63

587.63 

 

(一)一般公共预算财政拨款

587.63

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

458.97 

458.97 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

72.80 

72.80 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.49 

20.49 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

35.37 

35.37 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

587.63 

支出总计587.63

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

宁夏广播电视台后勤服务中心

587.63

587.63

587.63

2070403

 机关服务

458.97 

458.97 

458.97 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.23 

51.23 

51.23 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

20.49 

20.49 

20.49 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.08 

1.08 

1.08 

2101102

事业单位医疗

20.49

20.49

20.49

2210201

住房公积金

35.37

35.37

35.37

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

宁夏广播电视台后勤服务中心

677.08

587.63

587.63

89.45

15.22%

2070403

机关服务

480.19

458.97

458.97

-21.22

-4.62%

2070405

电视

7.36

-7.36

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.49

51.23

51.23

2.74

5.35%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.40

20.49

20.49

1.09

5.32%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

68.50

1.08

1.08

-67.42

-62.43%

2101102

事业单位医疗

19.40

20.49

20.49

1.09

5.32%

2210201

住房公积金

33.74

35.37

35.37

1.63

4.61%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

587.63

524.99

62.64

301

一、工资福利支出

469.31

469.31

30101

基本工资

149.25

149.25

30102

津贴补贴

106.89

106.89

30103

奖金

30104

社会保障缴费

96.35

96.35

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

116.82

116.82

302

二、商品和服务支出

59.64

59.64

30201

办公费

2.10

2.10

30202

印刷费

0.10

0.10

30203

咨询费

30204

手续费

0.06

0.06

30205

水费

0.02

0.02

30206

电费

0.06

0.06

30207

邮电费

1.30

1.30

30208

取暖费

3.31

3.31

30209

物业管理费

9.61

9.61

30211

差旅费

3.00

3.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

4.20

4.20

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

6.27

6.27

30217

公务接待费

2.59

2.59

30218

专用材料费

1.00

1.00

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

1.00

1.00

30226

劳务费

4.00

4.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

3.07

3.07

30229

福利费

5.00

5.00

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

2.00

2.00

30240

税金及附加费用

6.85

6.85

30299

其他商品和服务支出

1.58

1.58

303

三、对个人和家庭的补助

55.68

55.68

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

35.37

35.37

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

20.31

20.31

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

3.00

3.00

30102

办公设备购置

2.00

2.00

30103

专用设备购置

1.00

1.00

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.59

 

 

 

 

 2.59

 

 

 

 

 

 

 2.59

 

 

 

 

 2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

587.63

一、本年支出

587.63

587.63

 

(一)一般公共预算财政拨款

587.63

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

458.97

458.97

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

72.80

72.80

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.49

20.49

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十八)住房保障支出

35.37

35.37

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

收入总计

587.63

支出总计587.63

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

宁夏广播电视台后勤保障服务中心

587.63

587.63

587.63

2070403

机关服务

458.97

458.97

458.97

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

51.23

51.23

51.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.49

20.49

20.49

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

20.49

20.49

20.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.37

35.37

35.37

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

宁夏广播电视台后勤保障服务中心

587.63

587.63

2070403

机关服务

458.97

458.97

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

51.23

51.23

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.49

20.49

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

20.49

20.49

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.37

35.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年财政拨款收支总预算587.63万元。收入预算包括:一般公共预算财政拨款587.63万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。,文化体育与传媒支出458.97万元、社会保障和就业支出 72.80 万元、医疗卫生与计划生育支出20.49万元,住房保障支出35.37万元。

二、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出 587.63万元,比2016年执行数据减少   89.45万元,下降15.22%。其中:

人员经费524.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费62.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算 0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.59万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2.59万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元,比2016年执行数据增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费  0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算 0万元,比2016年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要用于……。

五、关于宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏广播电视台后勤保障服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 587.63 万元,支出总预算 587.63万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0 %;财政拨款收入587.63 万元,占100%;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %; 其他收入0 万元,占   0%。

支出预算包括:基本支出 587.63 万元,占  100 %;项目支出    
0万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,宁夏广播电视台后勤保障服务中心机关运行经费财政拨款预算 61.56万元,比2016年预算增加 7.8万元,增长12.67%。

(二)政府采购情况

2017年,宁夏广播电视台后勤保障服务中心政府采购预算   325.80万元,其中:政府采购货物预算315.70 万元,政府采购工程预算 10.00 万元,政府采购服务预算 0.10    万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,宁夏广播电视台后勤保障服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋30平方米,价值  6 万元;土地0 平方米,价值    0万元;车辆 0   辆,价值   0万元;办公家具价值20.34万元;其他资产价值   209.77万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2017年宁夏广播电视台后勤保障服务中心重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

[责任编辑:林林]
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