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宁夏回族自治区宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年部门预算

日期:2017-2-8 12:26:36   来源:宁夏广播电视台  
     

罗山电视调频转播台2017年部门预算——单位概况

 一、主要职能

罗山电视调频转播台是宁夏广播电视台下属的事业单位,转播中央和宁夏广播电视节目,每天播出2164小时。核准编制70人,在职51人,退休12人,非在编聘职工6人,。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,罗山电视调频转播台是二级预算单位,隶属宁夏广播电视台。


罗山电视调频转播台2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

   879.60

一、本年支出

 1831.85

1831.85 

 

(一)一般公共预算财政拨款

879.60 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1625.77 

1625.77 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

129.9 

129.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

28.1 

28.1 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

48.08 

48.08 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

952.25 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

952.25 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1831.85 

支出总计1831.85

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

1831.85

1831.85

1831.85

 2070405

 电视

1618.92 

1618.92 

1618.92 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.24 

70.24 

70.24 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04 

59.04 

59.04 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.62 

0.62 

0.62 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

28.10

28.10

28.10

 2210201

 住房公积金

48.08 

48.08 

48.08 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

6.85

6.85

6.85

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

3137.45

1831.85

899.39

932.46

-1305.6

-41.61%

 2070405

 电视

2982.46 

1618.92 

693.31 

925.61

-1363.54

-45.72%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.35 

70.24 

70.24 

 

-7.11

-9.19%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

59.04 

59.04 

 

59.04

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.54 

0.62 

0.62 

 

0.08

14.81%

 2101102

事业单位医疗

30.94

28.10

28.10

-2.84

-9.18%

 2210201

住房公积金

40.16 

48.08 

48.08 

 

7.92

19.72%

 2070499

其他新闻出版广播影视支出

6

6.85

6.85

0.85

14.17%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

892.54

892.54

301

一、工资福利支出

674.7

674.7

30101

基本工资

169.89

169.89

30102

津贴补贴

237.97

237.97

30103

奖金

30104

社会保障缴费

158

158

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

108.84

108.84

302

二、商品和服务支出

100.28

100.28

30201

办公费

              14.20

                14.20

30202

印刷费

               0.92

                 0.92

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.65

0.65

30206

电费

2.10

2.10

30207

邮电费

1.20

1.20

30208

取暖费

5.94

5.94

30209

物业管理费

17.25

17.25

30211

差旅费

8.80

8.80

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6.00

6.00

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

9.45

9.45

30217

公务接待费

2.18

2.18

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.22

5.22

30229

福利费

0.50

0.50

30231

公务用车运行维护费

3.97

3.97

30239

其他交通费用

19.38

19.38

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

77.19

77.19

30301

离休费

30302

退休费

0.64

0.64

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.57

0.57

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

48.08

48.08

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

              27.90

                27.90

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

8.40

8.40

30102

办公设备购置

               5.20

                 5.20

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

3.20

3.20

30199

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6.91

 

 4.5

 

 4.5

 2.41

 4.84

 

 3.97

 

 3.97

 0.87

 6.15

 

 3.97

 

 3.97

 2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

      879.60

一、本年支出

1865.52 

1831.85 

 

(一)一般公共预算财政拨款

879.60 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1659.44 

1659.44 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

129.9 

129.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

28.10 

28.10 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

48.08 

48.08 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

985.92 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

952.25 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

收入总计

1865.52 

支出总计1865.52

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

1865.52

985.92

879.6

879.6

 2070405

 电视

1652.59

948.13

704.46

704.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.24

70.24

70.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04

30.94

28.10

28.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

 0.62

 

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

28.10

 

28.10

28.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

48.08

 

48.08

48.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 2070499

其他新闻出版广播影视支出

 6.85

 6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

1865.52

1847.52

18

 2070405

 电视

1652.59 

 1634.59

 18

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.24 

 70.24

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.04 

 59.04

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.62 

 0.62

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

28.1

 28.1

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

48.08 

 48.08

 

 

 

 

 2070499

其他新闻出版广播影视支出

 6.85

 

 6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 


罗山电视调频转播台2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于罗山电视调频转播台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年财政拨款收支总预算879.6万元。收入预算包括:(一)、2016年结转结余952.25万元。(二)、2017年一般公共预算拨款879.6万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。(一)文化与体育传媒支出1625.77万元、(二)社会保障和就业支出129.9万元、(三)医疗卫生与计划生育支出28.10万元、(四)住房保障支出 48.08万元。

二、关于罗山电视调频转播台2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年一般公共预算拨款基本支出892.54万元,比2016年执行数据增加98.19万元,增长12.90%。其中:

人员经费792.26万元,主要包括:基本工资196.89万元、津贴补贴237.97万元、社会保障缴费158万元、其他工资福利支出108.84万元、退休费公用支出0.62万元、生活补助0.57万元、住房公积金48.08万元、取暖补贴27.9万元、其他支出13.39万元;

公用经费100.28万元,主要包括:办公费14.2万元、印刷费0.92万元、水费0.65万元、电费2.1万元、邮电费1.2万元、取暖费5.94万元、物业管理费17.25万元、差旅费8.8万元、维修(护)费6万元、会议费2.52万元、培训费9.45万元、公务接待费2.18万元、工会经费5.22万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费19.38万元、办公设备购置8.4万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年一般公共预算拨款项目支出18万元,其中:

2070405电视,上山公路维护费,2017年预算18万元,与2016年执行数持平。主要用于上山公路维护,保证上下山交通顺畅,保障电视广播正常转播。

三、关于罗山电视调频转播台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.15万元,其中:公务用车运行费3.97万元,公务接待费2.18万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.76万元,其中:公务用车运行费减少0.53万元,主要原因积极响应公车改革;公务接待减少2.32万元,主要原因积极响应八项规定,减少公款吃喝。

四、关于罗山电视调频转播台2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台无政府性基金预算拨款。

(二)项目支出情况说明

宁夏广播电视台罗山电视调频转播台无政府性基金预算拨款。

五、关于罗山电视调频转播台2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1865.52万元,支出总预算1865.52万元。

收入预算包括:上年结转985.92万元,占52.85 %其中财政补助结转952.25万元,非财政补助结转33.67万元;财政拨款收入879.60万元,占47.15%。

支出预算包括:基本支出1847.52万元,占99.04%;项目支出18万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台运行经费财政拨款预算879.60万元,比2016年预算增加 98.19万元,增长12.57 %。

(二)政府采购情况

2017年,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台政府采购预算5.2万元,其中:政府采购货物预算5.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,宁夏广播电视台罗山电视调频转播台占用使用国有资产总体情况为房屋5230平方米,价值299.34万元;土地8280.34平方米,价值329.18万元;车辆5辆,价值101.31万元;办公家具价值16.85万元;其他资产价值3907.66万元。

[责任编辑:林林]
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